Rekstraráætlun 2021
Stjórn Keilis leggur til að fullt félagsgjald árið 2021 verði 123.000 kr. (+5,2%). Rekstraráætlun byggir á þessari tillögu sem verður svo endanlega ákveðin af nýrri stjórn.
Samantekinn rekstur
| 2021 | 2020 | Breyting | % | |
|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur samtals | 278.339.000 | 264.745.850 | 13.593.150 | 5% |
| Rekstrargjöld samtals | 252.821.226 | 235.916.777 | 16.904.449 | 7% |
| Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði | 25.517.774 | 28.829.073 | -3.311.299 | -11% |
| Afskriftir | 12.500.000 | 12.768.897 | -268.897 | -2% |
| Hagnaður fyrir fjármagnsliði | 13.017.774 | 16.060.176 | -3.042.402 | -19% |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld | ||||
| Vaxtatekjur | 2.000.000 | 1.996.397 | 3.603 | 0% |
| Vaxtagjöld | -5.700.000 | -5.994.252 | 294.252 | -5% |
| Samtals | -3.700.000 | -3.997.855 | 297.855 | -7% |
| Hagnaður ársins | 9.317.774 | 12.062.321 | -2.744.547 |
Rekstrartekjur
| Rekstrartekjur | 2021 | 2020 | Breyting | % |
|---|---|---|---|---|
| Félagsgjöld | 136.069.000 | 124.581.083 | 11.487.917 | 9% |
| Flatargjöld | 20.300.000 | 15.722.998 | 4.577.002 | 29% |
| Mótatekjur | 14.800.000 | 14.972.800 | -172.800 | -1% |
| Styrkir og framlög | 22.320.000 | 25.711.822 | -3.391.822 | -13% |
| Tekjur æfingasvæðis | 26.405.000 | 28.607.759 | -2.202.759 | -8% |
| Tekjur verslunar | 10.300.000 | 9.964.973 | 335.027 | 3% |
| Seld þjónusta | 28.850.000 | 27.322.865 | 1.527.135 | 6% |
| Unglingavinna | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0% |
| Aðrar tekjur | 16.895.000 | 15.461.550 | 1.433.450 | 9% |
| Rekstrartekjur samtals | 278.339.000 | 264.745.850 | 13.593.150 | 5% |
Rekstrargjöld
| Rekstrargjöld | 2021 | 2020 | Breyting | % |
|---|---|---|---|---|
| Félagaskattur GSÍ | 7.700.000 | 6.684.200 | 1.015.800 | 15% |
| Mótagjöld | 4.650.000 | 4.801.188 | -151.188 | -3% |
| Styrkir og þjálfunarkostnaður | 28.885.209 | 25.234.624 | 3.650.585 | 14% |
| Rekstur æfingasvæðis | 20.734.450 | 23.574.543 | -2.840.093 | -12% |
| Viðhald og rekstur valla | 61.874.653 | 54.824.538 | 7.050.115 | 13% |
| Viðhald og rekstur véla | 22.788.899 | 20.592.349 | 2.196.550 | 11% |
| Rekstur fasteigna | 13.610.000 | 14.643.462 | -1.033.462 | -7% |
| Stjórnunarkostnaður | 38.633.514 | 37.317.641 | 1.315.873 | 4% |
| Rekstur verslunar | 17.750.000 | 17.188.101 | 561.899 | 3% |
| Rekstur útseldrar vinnu | 24.644.500 | 20.269.021 | 4.375.479 | 22% |
| Unglingavinna | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0% |
| Annar kostnaður | 9.150.000 | 8.387.110 | 762.890 | 9% |
| Rekstrargjöld samtals | 252.821.226 | 235.916.777 | 16.904.449 | 7% |